宜春市档案局
2019年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 宜春市档案局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春市档案局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春市档案局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市档案局概况
一、部门主要职责
宜春市档案局(馆)承担对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理;编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施;组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各县(市)、区的档案业务工作;贯彻实施党和国家及省市的方针政策、法律法规,拟定全市档案工作的地方性政策法规、规章制度,依法进行档案行政执法和监督;组织开展档案科学技术和理论研究,推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设;负责档案宣传工作,统一管理全市档案资料对外交流,协调全市档案工作中的外事活动;负责接收和统一管理市直机关的档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全;负责全市档案馆网点建设布局的指导等有关工作,协调指导市属各类档案馆(室)的接收范围,做好市档案馆向社会开放档案工作;负责调查、征集本市有关散存在社会上的,有地方特色的档案资料,不断丰富馆藏;负责全市档案编研、信息开发、利用与管理,推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为社会各方面提供服务等职能。
二、部门基本情况
市档案局共有预算单位局本级1个,实行局馆合一的管理体制,二块牌子一套人马,是直属市委、市政府的正县级事业单位,担负着全市档案行政管理和档案保管利用两项职能,内设秘书科、业务科、科教法规科、管理科、编研科、现行文件服务中心6个职能科室和一个机关党支部,定编19人,其中行政编制3人,事业执行公务员编制16人。现有在职人员18人,其中局长1人,副局长1人,副调研员1人。退休人员10人。
第二部分 宜春市档案局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2019年市档案局收入预算总额为389.48万元,较上年减少8.39%,主要原因为减少了政府性奖励支出。其中:财政拨款收入336.5万元,较上年减少9.09%,占收入预算总额的86.4%,上年结余和结转52.98万元,占收入预算总额的13.6%。没有纳入预算的政府性基金补助和行政事业性收入等。
(二)预算支出情况
2019年市档案局支出预算总额为389.48万元,较上年减少8.39%,主要原因为减少了政府性奖励支出。其中:
按支出项目类别划分:基本支出201.5万元,较上年减少22.54%,占支出预算总额的51.74%,包括工资福利支出174.11万元,商品和服务支出24.77万元、对个人和家庭的补助支出2.62万元;项目支出187.98万元,较上年增长13.93%,占支出预算总额的48.26%。
按支出功能科目划分:一般公共服务334.76万元,较上年减少8.61%,占支出预算总额的85.95%;社会保障与就业支出40.79万元,较上年减少8.19%,占支出预算总额的10.47%;住房保障支出13.93万元,较上年减少3.53%,占支出预算总额的3.58%。
按支出经济分类划分:工资福利支出174.11万元,较上年减少21.3%,占基本支出预算的86.41%;商品和服务支出24.77万元,较上年减少6.28%,占基本支出预算的12.29%;对个人和家庭的补助2.62万元,较上年减少79.02%,占基本支出预算的1.3%。
(三)财政拨款支出安排情况
2019年市档案局财政拨款支出预算336.5万元,较上年减少20.85%,占预算支出总额的86.4%,主要原因为减少了政府性奖励经费开支,具体情况是:一般公共服务334.76万元,较上年减少8.61%,占支出预算总额的85.95%;社会保障与就业支出40.79万元,较上年减少8.19%,占支出预算总额的10.47%;住房保障支出13.93万元,较上年减少3.53%,占支出预算总额的3.58%。
(四)政府性基金情况
我局没有政府性基金预算支出。
(五)机关运行等公用情况
2019年公用经费总额为24.77万元,较上年减少6.28%,其中在职人员车改补贴14.03万,差旅费3.09万,办公费0.86万,邮电费0.97万。
(六)政府采购支出安排情况
2019年政府采购支出预算总额为77万元,较上年减少29.36%,主要原因是档案数字化扫描专项经费减少,其中50万元用于档案数字化扫描经费,25万元用于馆内安全监控系统更新改造,2万元用于更新办公设备。
(七)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆。
2020年部门预算没有安排购置车辆,也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中50万元以上的项目),涉及资金50万元,进行了绩效评价的项目1个,涉及资金99.5万元。
(九)档案电子化扫描项目情况说明
1.项目概述
宜春市档案馆馆藏文件数字化项目迄今已完成了四期工程,现对部份未完成的文件根据《中华人民共和国档案法》以及《文献档案资料数字化工作导则》(GB/T20530-2006)、《纸质档案数字化技术规范》(DA/T31-2005)、《信息与文献—文件档案数字化实施指南》(ISO/TR 13028:2010(E))等相关标准进行第五期项目进行数字化工程,以实现对馆藏文件延续数字化工作管理。经研究得出以下需求:
(1)根据馆藏文件资料种类的多样性,要实现包括文书档案(包括传统文书、简化文书、民国档案及革命历史档案)、各类专业档案(民生类、经济类、政务类、其它类)、科技类、音像类档案实现标准数字化工程及专业索引信息内容的整理及录入。
(2)所有数字化工程阶段均需实现过程化管理及质量监督及考核标准,数字化整体工作流程清晰可控,图像处理及索引字段信息(专业档案必须使用专业字段信息标准)符合规范要求。
(3)项目公司必须具备所有档案类型工作经验并通过省档验收标准,数字化加工系统体现上述专业功能。
2.立项依据
根据中共宜春市委办公室 宜春市人民政府办公室关于印发《市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,项目经费主要用在了档案的档案数字化建设、打造“一站式”档案服务网络,升级国家一级馆软件方面等,不仅使查阅利用变得更加便捷,进一步满足了公众日趋提高的档案查阅需求,而且极大地减少了查阅对原始档案造成的损坏几率,提高了档案保护利用的力度。
3.实施主体
宜春市档案馆。
4.实施方案
利用50万元专项资金,以2018年中标单价为基数,拟完成120万画幅档案电子化扫描工作量。
5.实施周期
一年左右。
6.年度预算安排
预算总支出为50万元。
7.绩效目标和绩效指标
详见附表。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年的三公经费支出总预算为2.81万元,比去年预算减少12.19%,其中因公出国(境)费0万元,原因是因公出国费用无计划开支;公务接待费2.81万元,比去年预算减少12.19%,主要原因是坚持三公经费只减不增原则;公务用车购置及运行维护费0万元,主要原因是进行了公务用车改革,公务用车已全部移交。
第三部分 宜春市档案局2019年部门预算表
一《部门收支预算总表》
二《部门收入预算总表》
三《部门支出预算总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。