宜春市档案馆2020年部门预算公开

​目    录

第一部分  宜春市档案馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市档案馆2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市档案馆2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市档案馆概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密,维护档案完整与安全；依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在宜春活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作；安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作；开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市级单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作；开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求；开展本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用;推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务；开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；推进全市档案资料目录中心（平台）建设，实现区域档案信息资源共享；负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

市档案馆共有预算单位本级1个，定编14人，其中事业执行公务员编制14人。实有人数25人，其中在职人数12人；退休人员13人。

第二部分  宜春市档案馆2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年市档案馆收入预算总额为386.19万元，较上年减少0.84%，主要原因是减少了项目支出。其中：财政拨款收入362.19万元，较上年增加了7.63%，占收入预算总额的93.79%，上年结余和结转24万元，占收入预算总额的6.21%。没有纳入预算的政府性基金补助和行政事业性收入等。

（二）支出预算情况

2020年市档案馆支出预算总额为386.19万元，较上年减少0.84%，主要原因是减少了项目支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出255.19万元，较上年增加了26.65%，占支出预算总额的66.08%，包括工资福利支出214.38万元，商品和服务支出19.96万元、对个人和家庭的补助支出20.85万元；项目支出131万元，较上年减少30.31%，占支出预算总额的33.92%。

按支出功能科目划分：一般公共服务321.46万元，较上年减少3.97%，占支出预算总额的83.24%；社会保障与就业支出53.1万元，较上年增加30.18%，占支出预算总额的13.75%；住房保障支出11.63万元，较上年减少16.51%，占支出预算总额的3.01%。

按支出经济分类划分：工资福利支出214.38万元，较上年增加23.13%，占基本支出预算的84.00%；商品和服务支出19.96万元，较上年减少19.42%，占基本支出预算的7.82%；对个人和家庭的补助20.85万元，较上年增长了695.8%，占基本支出预算的8.18%。

（三）财政拨款支出情况

2020年市档案馆财政拨款支出预算362.19万元，较上年增加了7.63%，占预算支出总额的93.79%，主要原因是增加了政府性奖励经费开支，具体情况是：一般公共服务321.46万元，较上年减少3.97%，占支出预算总额的83.24%；社会保障与就业支出53.1万元，较上年增加30.18%，占支出预算总额的13.75%；住房保障支出11.63万元，较上年减少16.51%，占支出预算总额的3.01%。

（四）政府性基金情况

我馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算 19.96 万元，比2019年预算减少 4.81 万元，下降 19.42 %。主要原因为机构改革后，我馆编制数减少，陆续通过转隶、退休等方式人员减少幅度较大。其中在职人员车改补贴11.04万，差旅费2.55万，办公费0.71万，邮电费0.8万。

（六）政府采购情况

2020年政府采购总额 71 万元，其中：政府采购货物预算 41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。较上年减少7.79%，主要原因是档案数字化扫描专项经费减少。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆 0 辆。

2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金131万元，进行了绩效评价的项目4个，涉及资金128万元。

（九）档案密集架专项情况说明

1.项目概述

按计划将空置房间逐步安装密集架，解决馆藏容量不足问题。

2.立项依据

根据中共宜春市委办公室宜春市人民政府办公室关于印发《市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我馆现有库房已逐渐不能满足日益增长的档案接收量，逐步将档案馆三四楼层空间利用不足房间装上档案密集架，以扩充日益萎缩的馆藏容量。

3.实施主体

宜春市档案馆现有库房。

4.实施方案

2020年为其中一间库房安装档案密集架，逐年将档案馆三四楼层空间利用不足房间装上档案密集架，以扩充日益萎缩的馆藏容量。

5.实施周期

一个月。

6.年度预算安排

预算总支出为30万元。

7.绩效目标和绩效指标

详见附表。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年的三公经费支出总预算为2.7万元，比去年预算减少3.91%，其中因公出国（境）费0万元，原因是因公出国费用无计划开支，较上年没有增减变化；公务接待费2.7万元，比去年预算减少3.91%，主要原因是坚持三公经费只减不增原则；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年没有增减变化，主要原因是进行了公务用车改革，公务用车已全部移交。

第三部分  宜春市档案馆2020年部门预算表

（详见附表） 

第四部分   名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

宜春市档案馆2020年部门预算公开表..xls

宜春市档案馆2020年项目绩效目标表（档案密集架）.xls