宜春市档案馆2021年部门预算
目 录
第一部分 宜春市档案馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春市档案馆2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春市档案馆2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市档案馆概况
一、部门主要职责
贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定,制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范,集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全;依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导;负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在宜春活动中形成的各种载体、门类的档案资料;开展主动建档存史工作;安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作;开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务;负责市级单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作;开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,满足社会档案文化需求;开展本馆档案信息化建设,负责市级重要政务数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用;推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用,为经济建设和社会事业发展提供服务;开展档案理论和科学技术研究,加强馆际合作和业务交流,推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设;推进全市档案资料目录中心(平台)建设,实现区域档案信息资源共享;负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作;完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
市档案馆共有预算单位本级1个,定编14人,其中事业执行公务员编制14人。实有人数12人,其中在职人数12人;退休人员13人。
第二部分 宜春市档案馆2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2021年市档案馆收入预算总额为443.2万元,较上年增长14.76%,主要原因是增加了项目支出。其中:财政拨款收入443.2万元,占收入预算总额的100%;没有纳入预算的政府性基金补助和行政事业性收入等。
(二)预算支出情况
2021年市档案馆支出预算总额为443.2万元,较上年增长14.76%,主要原因是增加了项目支出。其中:
按支出项目类别划分:基本支出230.9万元,较上年减少了9.52%,占支出预算总额的52.1%,包括工资福利支出189.35万元,商品和服务支出17.41万元、对个人和家庭的补助支出24.14万元;项目支出212.3万元,较上年增长62.06%,占支出预算总额的47.9%。
按支出功能科目划分:一般公共服务402.39万元,较上年增长25.18%,占支出预算总额的90.8%;社会保障与就业支出30.69万元,较上年减少42.2%,占支出预算总额的6.92%;住房保障支出10.12万元,较上年减少12.98%,占支出预算总额的2.28%。
按支出经济分类划分:工资福利支出189.35万元,较上年减少11.68%,占基本支出预算的82.00%;商品和服务支出17.41万元,较上年减少12.78%,占基本支出预算的7.54%;对个人和家庭的补助24.14万元,较上年增长了15.78%,占基本支出预算的10.46%。
(三)财政拨款支出安排情况
2021年市档案馆财政拨款支出预算443.2万元,较上年增长14.76%,占预算支出总额的100%,主要原因是增加了项目支出,具体情况是:一般公共服务402.39万元,较上年增长25.18%,占支出预算总额的90.8%;社会保障与就业支出30.69万元,较上年减少42.2%,占支出预算总额的6.92%;住房保障支出10.12万元,较上年减少12.98%,占支出预算总额的2.28%。
(四)政府性基金情况
我馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行等公用情况
2021年公用经费总额为17.41万元,较上年下降23.24%,其中包括在职人员车改补贴9.72万,差旅费2.18万,办公费0.61万,邮电费0.68万等支出。
(六)政府采购支出安排情况
2021年政府采购支出预算总额为146万元,较上年增加105.63%,主要原因是增加了洁净气体灭火系统、电子政务内网接入等项目,其中:政府采购货物预算116万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。
(七)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,资产合计559.78万元。其中:流动资产68.06万元,占资产总额的12.16%;固定资产232.12万元,占资产总额的41.47%;无形资产259.6万元,占资产总额的46.37%。我馆共有车辆 0 辆。2021年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目4个,涉及资金107万元,进行了绩效评价的项目4个,涉及资金107万元。
(九)档案电子化扫描项目情况说明
1、项目概述
宜春市档案馆按照下拨资金量,优先对民生等重点档案进行扫描,逐步完成存量档案电子化扫描工作。
2、立项依据
中共宜春市委办公室 宜春市人民政府办公室关于印发《市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,为与经济发展水平与人民日益增长的物质和精神文化追求相适应,为群众提供更好的查阅利用服务,项目经费主要用在了档案的档案数字化建设、打造“一站式”档案服务网络,升级国家一级馆软件方面等,不仅使查阅利用变得更加便捷,进一步满足了公众日趋提高的档案查阅需求,而且极大地减少了查阅对原始档案造成的损坏几率,提高了档案保护利用的力度。
3、实施主体
由项目中标公司负责具体扫描等相关工作,市档案馆项目验收工作领导小组负责监督实施及后期的数据收集、保存和备份。
4、实施方案
我馆从2020年开始,继续完成馆藏档案存量总数约38.12万件的扫描工作。以第四期中标价0.398元/画幅为参照,采取分3年时间逐步实施完成馆藏档案存量,每年申请档案扫描经费约50万元。2020年实际从财政获批资金30万元,从2020年4月开始进行项目招投标工作,计划到2021年2月底前完成第六期档案电子化扫描。
5、实施周期
从项目招投标开始到完成数据接收与挂接,整体周期约为一年。
6、年度预算安排
年初部门预算30万元用于今年的档案电子化扫描项目。
7、绩效目标和绩效指标
项目产出三级指标扫描画幅数量应大于等于75万,抽样合格率应大于等于98%,完成及时率应为100%,合同总价不超过30万元四个方面考量。效益指标与满意度指标从社会效益、生态效益、可持续影响和社会工作满意度四方面考量。(详见附表)
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年的三公经费支出总预算为2.57万元,比去年预算减少约5%,其中因公出国(境)费0万元,原因是因公出国费用无计划开支;公务接待费2.57万元,比去年预算减少约5%,主要原因是坚持三公经费只减不增原则;公务用车购置及运行维护费0万元,主要原因是进行了公务用车改革,公务用车已全部移交。
第三部分 宜春市档案馆2021年部门预算表
(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
2021年项目绩效目标表(档案电子化扫描).xls
市档案馆2021年部门预算公开表.xls
宜春市档案馆2021部门整体支出绩效目标表.xls