宜春市档案馆2021年度部门决算

宜春市档案馆2021年部门决算

目    录

第一部分  宜春市档案馆部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市档案馆部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导。负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在宜春活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

（三）安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市级单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；推进全市档案资料目录中心（平台）建设，实现区域档案信息资源共享。

（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市档案馆本级。

本部门2021年年末实有人数25人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计345.3万元，其中年初结转和结余63.22万元，较2020年减少7.04万元，下降10.02%；本年收入合计282.08万元，较2020年减少117.58万元，下降29.42%，主要原因是：本年减少馆内安全监控系统项目及档案密集架项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入277.87万元，占98.50 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.21万元，占1.5%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计345.3万元，其中本年支出合计345.3万元，较2020年减少61.4万元，下降15.1%，主要原因是：本年减少馆内安全监控系统项目及档案密集架项目；年末结转和结余0万元，较2020年减少63.22万元，下降100 %，主要原因是：2021年政府会计制度改革，本年无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出273.09万元，占79.09%；项目支出72.2万元，占20.91%；经营支出0万元，占0 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为443.2万元，决算数为331.58万元，完成年初预算的77.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为377.97万元，决算数为264.72万元，完成年初预算的70.04%，主要原因是：项目支出核减，经费减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为55.11万元，决算数为56.74万元，完成年初预算的103.01%，主要原因是：社保基数变动，经费增加。

（三）住房保障支出年初预算数为10.12万元，决算数为10.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出259.37万元，其中：

（一）工资福利支出215.63万元，较2020年增加13.63万元，增长6.75%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出17.95万元，较2020年减少4.72万元，下降20.81 %，主要原因是：减少了培训和办公费。

（三）对个人和家庭补助支出24.3万元，较2020年增加3.3万元，增长14.24%，主要原因是：增加抚恤金支出。

（四）资本性支出1.5万元，较2020年增加1.5万元，增加100%，主要原因是：2021采购设备增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.57万元，决算数为0.97万元，完成预算的37.74%，决算数较2020年减少0.16万元，下降14.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.57万元，决算数为0.97万元，完成预算的37.74%，决算数较2020年减少0.16万元，下降14.16 %，主要原因是：因疫情原因，我单位公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按预算执行，不超预算。全年国内公务接待18批，累计接待69人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年我单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出19.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少3.23万元，降低14.24%，主要原因是：减少了培训和办公费。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额11.01万元，其中：政府采购货物支出11.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.01万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金72.2万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“档案电子化扫描项目”、“档案保护费电子政务内网接入”、“档案查阅利用服务”、“档案保护专项”等4个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出72.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,2021年本单位所有项目开展顺利，如期完成各项指标，实现了预期目标，评价小组通过收集单位数据和资料、实地复查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，评价结论为“优”。从整体上看，宜春市档案馆2021年度部门预算绩效管理工作良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

组织对宜春市档案馆开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出107万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度，宜春市档案馆自评得分为 94 分。本单位全年预算数为443.20万元，执行数为345.30万元，完成预算的77.91%。我馆充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。一是更好地服务疫情防控和巩固拓展了脱贫攻坚工作，主动跟进做好服务，督促指导各地做好脱贫攻坚、疫情防控等重大活动档案工作，确保党委、政府带领全市人民脱贫攻坚、同心抗疫等重大活动历程和宝贵经验财富得以真实保存；二是档案服务特色鲜明，为中央宣传部在全国开展“纪录小康工程”各地典型素材收集工作，提供领导同志在宜春视察照片58张，有关小康建设、扶贫脱贫和相关重要会议、重要讲话文件88份：服务重大编纂项目有突破，全面来馆查阅利用800余人次，提供档案资料2000余卷册，复印档案资料两万余页；三是服务民生有成效加强安全建设，筑牢档案安全“防火墙”，今年共完成3块1.2TB容量的移动硬盘数据备份，全年处理网络故障2起，其中协助排障1起，独立排障1起投入资金83万余元安装洁净气体灭火装置，确保档案实体安全。四是服务民生、创文护卫、扶贫济困等方面为群众办实事共计100余次；五是进馆档案数量与质量更加规范，提出年度文件材料收集整理和保管利用工作标准，明确年度归档工作完成时限及质量要求，取得较好成效，建立健全馆藏档案全宗名册和全宗卷，切实提高了馆藏全宗质量；六是开展异地查档跨馆服务。目前，可通过“赣服通”、江西档案共享利用平台、12345政府热线、异地通办专窗、邮政快递来函等方式实现民生档案利用服务工作，为群众提供了更便捷、更高效、更智慧的档案服务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映档案保护专项项目绩效自评结果。

 档案保护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案保护专项项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50.83万元，执行数为50.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对档案馆设备设施进行维护，强化库房安全及有效保护档案，保证档案馆正常运转。发现的问题及原因：宜春市档案馆对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；再是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：加强宣传培训，提升绩效意识，强化资金管理部门和使用部门的责任，提高参与度，促使单位绩效管理工作高效运行，实现预算绩效管理与预算管理的"一体化"目标。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：反映市档案馆为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（二）机关运行经费支出：反映市档案馆用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（三）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案馆参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指档案馆参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。