宜春市档案馆2023年度部门预算

宜春市档案馆2023年部门预算

目    录

第一部分  宜春市档案馆概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市档案馆2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市档案馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市档案馆概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；依法接收属于市档案馆接收的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在宜春活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作；安全、科学保管市级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作；开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市级单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作；开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求；开展本馆档案信息化建设，负责市级重要政务数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务；开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；推进全市档案资料目录中心（平台）建设，实现区域档案信息资源共享；负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

宜春市档案馆共有预算单位1个，为宜春市档案馆本级。编制人数小计16人，其中事业执行参照公务员法管理编制16人。实有人数小计28人，其中：在职人数14人，包括事业执行参照公务员法管理编制13人，工勤占用参照公务员法管理编制1人；退休人数14人。

第二部分  宜春市档案馆2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春市档案馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年宜春市档案馆收入预算总额为420.15万元，较上年增加26.18万元。其中：

财政拨款收入416.15万元，占收入预算总额的99.05%，其他收入4万元，占收入预算总额的0.95%。

（二）支出预算情况

2023年宜春市档案馆支出预算总额为420.15万元，较上年增加26.18万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出350.81万元，较上年预算安排增加189.68万元,占支出预算总额的83.5%，包括工资福利支出273.43万元、商品和服务支出20.07万元、对个人和家庭的补助支出57.31万元；项目支出69.34万元，较上年预算安排减少163.5万元,占支出预算总额的16.5%，包括商品和服务支出24.84万元、资本性支出44.50万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务292.37万元，较上年预算安排减少57.46万元,占支出预算总额的69.70%；社会保障与就业支出104.61万元，较上年预算安排增加70.76万元,占支出预算总额的24.90%；住房保障支出22.67万元，较上年预算安排增加12.38万元,占支出预算总额的5.40%。

按支出经济分类划分：工资福利支出273.43万元，较上年预算安排增加132.93万元,占支出预算总额的65.07%；商品服务支出44.91万元，较上年预算安排减少141.51万元,占支出预算总额的10.69%。对个人和家庭的补助57.31万元，较上年预算安排增加54.81万元,占支出预算总额的13.64%；资本性支出44.5万元，较上年预算安排减少20.05万元,占支出预算总额的10.6%。

（三）财政拨款支出情况

2023年宜春市档案馆财政拨款支出预算416.15万元，占预算支出总额的99.05%，较上年预算安排增加178.65万元。

按支出功能科目划分是：一般公共服务288.87万元，较上年预算安排增加95.39万元；社会保障与就业支出104.61万元，较上年预算安排增加70.88万元；住房保障支出22.67万元，较上年预算安排增加12.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出364.81万元,较上年预算安排增加204.35万元；其中：工资福利支出269.43万元,商品和服务支出20.07万元,对个人和家庭的补助57.31万元。项目支出69.34万元,较上年预算安排减少7.7万元；其中：商品和服务支出24.84万元,资本性支出44.5万元。

（四）政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算20.07万元，比2022年预算增加1.94万元，增长10.70%。

包括办公费0.84万元，电费0.76万元，邮电费0.97万元，差旅费1.8万元，日常维修费0.7万元，工会经费3.6万元，其他交通费用11.1万元，其他商品服务支出0.3万元。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额44.50万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）档案电子化扫描项目情况说明

1.档案电子化扫描项目

（1）项目概述 

宜春市档案馆按照下拨资金量，优先对民生等重点档案进行扫描，逐步完成存量档案电子化扫描工作。

（2）立项依据 

《中共宜春市委办公室宜春市人民政府办公室关于印发〈市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，为与经济发展水平与人民日益增长的物质和精神文化追求相适应，为群众提供更好的查阅利用服务，项目经费主要用在了档案的数字化建设、打造“一站式”档案服务网络、升级国家一级馆软件等方面，不仅使查阅利用变得更加便捷，进一步满足了公众日趋提高的档案查阅需求，而且极大地减少了查阅对原始档案造成的损坏概率，提高了档案保护利用的力度。

（3）实施主体

由项目中标公司负责具体扫描等相关工作，宜春市档案馆项目验收工作领导小组负责监督实施及后期的数据收集、保存和备份。

（4）实施方案 

为继续贯彻落实习近平总书记对本行业本系统的重要指示批示精神，贯彻落实《关于加强全省数字档案馆（室）建设的通知》（赣档发字﹝2014﹞5号）文件精神，着力推进档案信息化建设，以0.4元/画幅为参照，申请档案扫描经费30万元完成75万画幅的电子化扫描。2023年从财政获批资金30万元进行项目招投标工作，2023年12月底前完成第九期档案电子化扫描。宜春市档案馆馆藏档案电子化扫描项目迄今已完成了八期工程，现对未完成的档案根据《中华人民共和国档案法》以及《文献档案资料数字化工作导则》(GB/T20530-2006)《纸质档案数字化技术规范》(DA/T31-2005)《信息与文献— 文件档案数字化实施指南》(ISO/TR 13028：2010 (E) )等相关标准进行第九期项目，以实现对馆藏档案延续数字化工作管理。

（5）实施周期 

从项目招投标开始到完成数据接收与挂接，整体周期约为一年。

（6）年度预算安排 

年初预算安排财政资金30万元。

（7）绩效目标和绩效指标 

项目产出三级指标从扫描画幅数量应大于等于75万，抽样合格率应大于等于98%，完成及时率应为100%，合同总价不超过30万元四个方面考量。效益指标与满意度指标从社会效益、生态效益、可持续影响和社会工作满意度四方面考量。（详见附表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宜春市档案馆“三公”经费一般公共预算安排2.57万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。 

公务接待费2.57万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。  

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。 

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无

 2023年宜春市档案馆预算公开表